-
Mācību centra "Nākotne" sagādes daļas iekšējais audits
| Nr. | Sadaļas nosaukums | Lpp. |
| 1. | Audita lietas titullapa | 3 |
| 2. | Plānošanas dokumenti – 1.sadaļa | 4 |
| Vēstule – paziņojums par audita uzsākšanu | 5 | |
| Rīkojums par audita veikšanu | 6 | |
| Audita uzdevuma darba plāns | 7 | |
| 3. | Pārbaudes un novērtēšana – 2.sadaļa | 8 |
| Iekšējās kontroles novērtējums | 9 | |
| Veikto pārbaužu kopsavilkums | 13 | |
| Pārrunu protokols ar Pušmucānu | 15 | |
| Pārrunu protokols ar Lapiņu | 16 | |
| Pārrunu protokols ar Lēniņu | 17 | |
| Mācību centra struktūra | 18 | |
| 4. | Ziņojumi – 3.sadaļa | 19 |
| Audita noslēguma ziņojums | 20 | |
| Audita ieteikumu ieviešanas grafiks | 23 | |
| 5. | Pārskats – 4.sadaļa | 24 |
| Audita posmu sagatavošanas un izpildes pārskats | 25 | |
| Audita slēgšanas dokuments | 26 |
Mēs esam veikuši mācību centra “Nākotne” sagādes daļas iekšējo auditu no 01.11.2006 līdz 17.11.2006.
Iekšējā audita mērķis ir ar visu pieejamo līdzekļu palīdzību atklāt sagādes procedūru vājās puses un sekmēt mācību centra „Nākotne” sagādes sistēmas pilnveidošanos.
Audita uzdevums bija noskaidrot, vai mācību centra “Nākotne” sagādes operācijas tiek veiktas pareizi, saskaņoti, vai ir apstiprināta to nepieciešamība, kā arī noskaidrot vai sagādes sistēma darbojs efektīvi.
Audita laikā auditore pārbaudīja iepirkšanas PPR un rēķinus, kā arī iepazinās ar kārtību, kādā tiek veikta sagāde un dokumentiem, kas regulē sagādes procesu.…
IEKŠĒJAIS AUDITS, MĀJAS DARBS, banku augstskola, prakstisks iekšējā audita process un tā dokumentācija, pielikumā uzdevums
