Iekšējais audits SIA "Vispool" / Referāts / ID: 571456

Autors: Anita (19)

Vērtējums:

Publicēts: 10.01.2011.

Valoda: Latviešu

Līmenis: Augstskolas

Literatūras saraksts: Nav

Atsauces: Nav

Laikposms: 2011. - 2015. g.

Izvērst priekšskatu

SatursAizvērt

Nr.	Sadaļas nosaukums	Lpp.
1.	Par uzņēmumu	5
a.	Uzņēmuma apraksts	5
b.	Uzņēmuma struktūra	8
c.	Iekšējā audita struktūra	9
d.	Uzņēmuma iekšējā audita nolikums	10
e.	Iekšējā auditora amata apraksts	15
f.	Kompetenču modelis	17
g.	Sistēmas, sistēmas mērķi, vadības bažas	18
	Auditējamo sistēmu riska novērtējums	21
h.	Resursu aprēķins	23
i.	Iekšējā audita apjoms	24
j.	Iekšējā audita stratēģiskais plāns 2011.-2015. gadam	25
k.	Iekšējā audita gada plāns	30
l.	Ieguldījums grupas darbā	32
2.	Audita 1. lieta	33
1.1.	Sagatavošanas un plānošanas daļa	33
1.1.1.	Audita posma plāns	33
1.1.2.	IA uzdevuma plāns	34
2.1.3.	Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu	35
2.1.4.	Darba programma	37
2.1.5.	Budžeta plānošana, izstrāde un kontrole	39
1.2.	Pārbaužu un novērtēšanas daļa	40
1.2.1.	Pārrunu protokols	40
1.2.2.	IA programma	41
1.3.	Ziņojuma sagatavošana	43
1.3.1.	IA ziņojuma projekts	43
2.9.2.	Ieteikumu ieviešanas grafiks	45
3.	Audita 2.lieta	46
1.4.	Sagatavošanas un plānošanas daļa	46
1.4.1.	Audita posma plāns	46
1.4.2.	IA uzdevuma plāns	47
1.4.3.	Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu	48
1.4.4.	Darba programma	49
1.4.5.	Aktīvu plānošana, īstenošana un kontrole	52
1.5.	Pārbaužu un novērtēšanas daļa	53
1.5.1.	Pārrunu protokols	53
1.5.2.	IA programma	54
1.6.	Ziņojuma sagatavošana	57
1.6.1.	IA ziņojuma projekts	57
1.6.2.	Ieteikumu ieviešanas grafiks	60
4.	Audita 3. lieta	61
1.7.	Sagatavošanas un plānošanas daļa	61
1.7.1.	Audita posma plāns	61
4.1.2.	IA uzdevuma plāns	62
4.1.3.	Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu	63
4.1.4.	Darba programma	64
4.1.5.	Personāla atalgojuma plānošana	67
4.2.	Pārbaužu un novērtēšanas daļa	68
4.2.3.	Pārrunu protokols	68
4.2.4.	IA programma	69
1.8.	Ziņojuma sagatavošana	72
1.8.1.	IA ziņojuma projekts	72
1.8.2.	Ieteikumu ieviešanas grafiks	75
5.	Audita 4. lieta	76
1.9.	Sagatavošanas un plānošanas daļa	76
1.9.1.	Audita posma plāns	76
5.1.2.	IA uzdevuma plāns	77
5.1.3.	Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu	78
5.1.4.	Darba programma	79
5.1.5.	Komandējumu izdevumu plānošana	82
5.2.	Pārbaužu un novērtēšanas daļa	83
5.2.1.	Pārrunu protokols	83
5.2.2.	IA programma	85
5.6.	Ziņojuma sagatavošana	88
5.6.1.	IA ziņojuma projekts	88
5.6.2.	Ieteikumu ieviešanas grafiks	91
6.	Audita 5. lieta	92
1.10.	Sagatavošanas un plānošanas daļa	92
1.10.1.	Audita posma plāns	92
6.1.2.	IA uzdevuma plāns	93
6.1.3.	Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu	94
6.1.4.	Darba programma	95
6.1.5.	Finanšu uzskaite un plānošana	97
1.11.	Pārbaužu un novērtēšanas daļa	98
1.11.1.	Pārrunu protokols	98
1.11.2.	IA programma	100
1.12.	Ziņojuma sagatavošana	102
1.12.1.	IA ziņojuma projekts	102
1.12.2.	Ieteikumu ieviešanas grafiks	104

Darba fragmentsAizvērt

SIA „Vispool” ir vannas istabas santehnikas ražotājs Latvijā, ar rūpnīcu Jaunolainē. Savas vairāk kā 10 gadu pieredzes laikā ir attīstījies, palielinājis savas ražotās produkcijas klāstu, pilnveidojis un uzlabojis savu produktu kvalitāti, kā arī laika gaitā ir attīstījis savu ražotni, ka var veikt individuālos pasūtījumus ne tikai individuāli izvēlētos produkta krāsu, bet pat veicot individuālos pasūtījumus. Uzņēmumā nepārtraukti tiek nodarbināti 20 darbinieki, no kuriem lielākais skaits ir nodarbināti tieši ražošanā.
SIA „Vispool” vīzija ir būt vadošajiem santehnikas ražotājiem un eksportētājiem Latvijā.
Uzņēmuma darbībā kvalitātei pieder noteicošais vārds. SIA "Vispool" uzņēmuma un to darbinieku politika ir sniegt saviem klientiem ekskluzīvus augstākās kvalitātes santehnikas produktus, priekšroka tiek dota ekoloģiski tīrām izejvielām.
Produkti :
vannas;
duškabīņu paliktņi;
izlietnes;
virtuves izlietnes;
podi;
bidē;
masāžas sistēmas;
mēbeles;
maisītāji;
dušas aizslietņi un vannas malas.
Visi šie produkti tiek piedāvāti daudz un dažādās krāsās, kā arī tiek pieņemti pasūtījumi, kuros klienti var izvēlēties krāsas un pat veikt kādas nelielas izmaiņas pašā produktā, kā arī ir iespēja izgatavot jebkuras konfigurācijas vannu pēc individuāla pasūtītāja rasējuma, kā arī iespēja izpildīt visus vannas istabas elementus vienā krāsu tonī, arī padara VISPOOL piedāvājumu unikālu un atšķirīgu.
VISPOOL vannas, izlietnes un dušas paliktņi ir visaugstākās kvalitātes izstrādājumi. Tie tiek izgatavoti no marmora masas par saistvielām izmantojot Skandināvijā un Vācijā ražotus kompozītmateriālus. Šīs unikālās tehnoloģijas pilnveidošanas rezultātā ir radīts jauns materiāls, kura priekšrocības ir acīmredzamas:
Cietība - VISPOOL izstrādājumi ir noturīgi pret jebkura veida mehānisko iedarbību, iztur lielu svaru un nepakļaujas deformācijai.
Siltumnoturība - Šai ziņā ar VISPOOL vannām var sacensties tikai čuguna vannas.
Stabilitāte - VISPOOL vannu un dušas paliktņu iespaidīgais svars un atbilstoša regulējama kāju konstrukcija nodrošina vannas stingrību un stabilitāti bez papildus stiprināšanas.
Ekoloģija - VISPOOL produktu ražošanā tiek izmantoti tikai ekoloģiski tīri, pārbaudīti un sertificēti materiāli.
Klusums - Uzpildot VISPOOL vannu, nav dzirdams raksturīgais, nepatīkamais troksnis ūdenim saskaroties ar vannas virsmu. …

Autora komentārsAtvērt

Darbu komplekts:

IZDEVĪGI pirkt komplektā ➞ ietaupīsi −7,27 €

Banku risku vadība
Referāts9 Bankas, finanses, vērtspapīri, Vadība
Iekšējais audits SIA "Vispool"
Referāts75 Uzņēmējdarbība, Vadība
Valsts ieņēmumu dienests, komunikācija tajā
Referāts27 Vadība

Materiālu komplekts Nr. 1236799

Pirkt 3 materiālus komplektā

Apskatīt materiālu komplektu

Referāts

Uzņēmējdarbība un tiesības

Uzņēmējdarbība

Iekšējais audits SIA "Vispool"